2023年年报&2024年一季报点评:多因素导致收入阶段性承压;盈利能力有所提升
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2024-06-13 11:14:38
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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1内蒙一机(600967.SH)2023年年报&2024年一季报点评多因素导致收入阶段性承压;盈利能力有所提升2024年04月26日➢➢事件:公司4月25日发布2023年报&2024年一季报,23年实现营收100.1亿元,YoY-30.2%;归母净利润8.5亿元,YoY+3.4%;扣非净利润8.2亿元,YoY+3.7%。1Q24实现营收22.8亿元,YoY-11.9%,归母净利润1.68亿元,YoY-21.5%,扣非净利润1.65亿元,YoY-22.9%,业绩表现符合市场预期。2023年公司特种订单下降,同时外贸产品受外方监造进度影响交付,造成23年收入端下滑。我们综合点评如下:➢➢23年降本增效盈利能力有所提升,收入承压下利润保持正增长。1)单季度看:4Q23实现营收21.7亿元,YoY-42.8%;归母净利润2.6亿元,YoY+16.1%;扣非归母净利润2.4亿元,YoY+10.1%。2)盈利能力:4Q23毛利率同比增加11.2ppt至26.1%;净利率同比增加5.7ppt至11.7%。2023
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